Gérez et payez vos factures en ligne

Une fois votre inscription à FedEx Billing Online effectuée, vous avez la possibilité de recevoir par e-mail une copie PDF de votre facture ou de votre note de crédit.

Nous enverrons la facture à l’adresse e-mail indiquée lors de l’enregistrement de votre compte.

Dès que votre facture sera disponible, elle vous sera envoyée par e-mail au format PDF*.

La facture envoyée par e-mail constitue une copie expurgée conforme au Règlement général sur la protection des données. Vous trouverez la facture originale non expurgée sur le portail FBO.

Vous pouvez vous inscrire à FedEx Billing par email lors de la dernière étape de votre inscription à FedEx Billing Online, en sélectionnant l’option Recevoir les factures au format PDF par e-mail.

Vous comptez déjà parmi les clients de FedEx Billing Online, mais n’avez pas encore procédé à votre inscription à FedEx Billing by Email ? Activez cette fonctionnalité en quelques étapes seulement :

1. L’administrateur du compte FedEx Billing Online se connecte.
2. À partir du menu de navigation de gauche, sélectionnez Administration, puis Paramètres de l’application.
3. Cliquez sur le bouton Récapitulatif des factures par e-mail.
4. Cliquez sur Enregistrer les paramètres pour confirmer la mise à jour.

En ajoutant des comptes principaux, vous pouvez gérer plusieurs comptes FedEx à l’aide d’un seul ID d’utilisateur et d’un même mot de passe.

Pour ajouter un compte principal :

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Administration, puis cliquez sur Gérer les comptes.
2. Au-dessus du tableau des comptes principaux, cliquez sur Ajouter un compte principal.
3. Suivez les instructions à l’écran, en vous assurant que tous les champs requis sont remplis correctement.

En associant des comptes en tant que comptes secondaires, vous pouvez définir un compte principal et des comptes secondaires dans FedEx Billing Online. Vous pouvez ainsi consulter l’ensemble des factures des comptes associés dans la section Factures du menu de navigation.

Pour associer un compte secondaire :

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Administration, puis Gérer les comptes.
2. Repérez le compte principal auquel vous souhaitez associer un compte. Cliquez sur les trois points bleus situés à côté.
3. Sélectionnez Associer une compte secondaire.
4. Saisissez le numéro de compte et le nom de la société, puis cliquez sur l’icône Associer un compte.

• Compte principal :
  Vous permet de gérer et de consulter les factures de ce compte spécifique de manière indépendante.
• Compte secondaire :
  Les factures du ou des comptes secondaires associés à un compte principal sont regroupées et affichées sur le compte principal, dans la section des factures.

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture correspondant.
3. Faites défiler jusqu’à la section Envois.
4. Cliquez sur l’ID de suivi.
5. Cliquez sur Document douanier pour ouvrir l’espace de téléchargement.
6. Cliquez sur Actualiser pour générer et remplir le fichier.
7. Une fois le fichier prêt, téléchargez le document.

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Factures.
2. Dans la liste Détails de la facture, utilisez le filtre Statut de la facture.
3. Choisissez l’un des statuts suivants :

• En cours de contestation
• En retard de contestation
• Contestation terminée

Pour télécharger ou imprimer une seule facture :

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Factures.
2. Repérez la facture que vous souhaitez imprimer ou télécharger.
3. Cliquez sur le menu à trois points à gauche de la ligne.
4. Sélectionnez Télécharger le PDF ou Imprimer.

Remarque : si vous avez un compte de carte de crédit, il est possible que le menu à trois points n’apparaisse pas. Le cas échéant, suivez les étapes ci-dessous pour télécharger plusieurs factures.

Pour télécharger jusqu’à 10 factures à la fois :

1. À partir du menu de navigation, sélectionnez Factures.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner jusqu’à 10 factures.
3. Cliquez sur l’icône de téléchargement (jusqu’à 10 factures).
   • Cette option est activée uniquement après avoir sélectionné au moins une facture.
4. Dans le menu déroulant Type de fichier, sélectionnez le format souhaité :
   • CSV, XLSX, TXT, XML, PDF ou XLS.
5. Dans la liste déroulante Groupe de colonnes, choisissez :
   • Toutes les colonnes
   • Colonnes de la facture
6. (Facultatif) Modifiez le nom du fichier dans le champ Nom du fichier.
7. Cliquez sur l’icône Créer un téléchargement.
8. Vous accéderez à l’espace de téléchargement, où vous pourrez cliquer sur la flèche de téléchargement bleue pour télécharger le fichier une fois prêt.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Factures.
2. Cliquez sur le numéro de la facture ajustée dans l’aperçu.
3. Faites défiler jusqu’à la section Paiements et frais, puis développez l’historique des transactions. Une liste de notes de crédit (au format PDF uniquement) apparaîtra.
4. Sélectionnez la note de crédit que vous souhaitez télécharger.
5. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira contenant la note de crédit sélectionnée au format PDF, prête à être téléchargée.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Factures.
2. Appuyez sur Ctrl + P ou Commande + P sur votre clavier pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression dans un format adapté.
3. Lorsque l’écran des options d’impression apparaît, cliquez sur Oui pour confirmer votre choix. Le relevé de compte s’affichera.
4. Pour télécharger au lieu d’imprimer, sélectionnez Enregistrer au format PDF dans les options d’impression.

Vous pensez que des frais incorrects figurent sur votre facture ou sur un envoi spécifique ? Soumettez une contestation en ligne avant d’effectuer un paiement.

Pour soumettre une contestation :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Factures.
2. Cliquez sur le numéro de la facture contenant l’envoi à contester.
3. Faites défiler jusqu’à la section Envois.
4. Cliquez sur l’ID de suivi concerné.
5. Cliquez sur Contester l’envoi.
6. Sélectionnez le type de contestation.
7. Choisissez le motif de la contestation et remplissez le formulaire avec les informations requises.
8. Cliquez sur Envoyer la contestation.

Oui. FedEx Billing Online vous permet de générer des rapports personnalisés à partir des données de vos factures. Vous pouvez créer des rapports manuels ou configurer des téléchargements automatiques pour la génération de rapports.

Pour créer un rapport manuellement :

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport.
3. Cliquez sur Appliquer de nouveaux filtres et choisissez un groupe de filtres (facultatif).
4. Sélectionnez le numéro de compte.
5. Choisissez une plage de dates.
6. Sélectionnez le statut des factures à inclure.
7. Choisissez les colonnes du rapport pour personnaliser la mise en page.
8. Cliquez sur Préparer le rapport pour le téléchargement.

Votre rapport sera disponible dans l’espace de téléchargement.

Cliquez sur Actualiser pour remplir le fichier s’il n’est pas encore apparu.

Option de téléchargements automatiques :
Vous pouvez activer les téléchargements automatiques pour générer automatiquement un rapport à chaque fois qu’une nouvelle facture est créée. Une fois généré, le rapport sera disponible dans l’espace de téléchargement pour un accès facile.