Hantera och betala fakturor online

När du har registrerat dig för FedEx Billing Online kan du få en PDF-kopia av din faktura eller kreditnota via e-post.

Vi skickar fakturan till den e-postadress som du angav vid kontoregistreringen.

Så fort fakturan är tillgänglig skickas den till dig som en bifogad PDF-fil via e-post.*

Fakturan som skickas via e-post är en redigerad kopia i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Du hittar den oredigerade originalfakturan i FBO-portalen.

Du kan registrera dig för FedEx Billing by Email under det sista steget i registreringsprocessen för FedEx Billing Online genom att välja alternativet Få PDF-fakturor via e-post.

Om du redan är med i FedEx Billing Online men inte har registrerat dig för FedEx Billing by Email kan du aktivera den här funktionen med några enkla steg:

1. Administratören för FedEx Billing Online loggar in på sitt konto.
2. Välj Administration och därefter Programinställningar i navigeringsmenyn till vänster.
3. Flytta reglaget Fakturaöversikt via e-post till höger.
4. Klicka på Spara inställningar för att bekräfta uppdateringen.

Du kan hantera flera FedEx-konton med ett enda användar-ID och lösenord genom att lägga till huvudkonton.

Gör så här för att lägga till ett huvudkonto:

1. Klicka på Administration i navigeringsmenyn och därefter Hantera konton.
2. Klicka på Lägg till huvudkonto ovanför huvudkontotabellen.
3. Följ instruktionerna på skärmen och se till att alla obligatoriska fält fylls i korrekt.

Du kan upprätta ett överordnat/underordnat förhållande mellan konton i FedEx Billing Online genom att länka konton som underkonton. Med den här funktionen kan du se alla fakturor för länkade konton under avsnittet Fakturor i navigeringsmenyn.

Gör så här för att länka ett underkonto:

1. Klicka på Administration i navigeringsmenyn och därefter Hantera konton.
2. Leta upp det primära konto som du vill länka till. Klicka på de tre blå prickarna bredvid det.
3. Välj Länka underkonto.
4. Skriv in kontonummer och företagsnamn och klicka sedan på knappen Länka konto.

• Huvudkonto:
  Gör det möjligt att hantera och visa fakturor för det specifika kontot självständigt.
• Underkonto:
  När underkonton är länkade till ett huvudkonto samlas och visas fakturor från underkontona på huvudkontot i avsnittet Fakturor.

1. Välj Fakturor i navigeringsmenyn.
2. Klicka på det aktuella fakturanumret.
3. Gå till avsnittet Försändelser.
4. Klicka på spårnings-ID:t.
5. Klicka på Tulldokument för att öppna nedladdningscentret.
6. Klicka på Uppdatera för att skapa och fylla i filen.
7. Ladda ned dokumentet när filen är klar.

1. Välj Fakturor i navigeringsmenyn.
2. Använd filtret Fakturastatus i listan Fakturauppgifter.
3. Välj en av följande statusar:

• Öppna bestridna fakturor
• Förfallna bestridna fakturor
• Stängda bestridna fakturor

Gör så här för att ladda ned eller skriva ut en enskild faktura:

1. Välj Fakturor i navigeringsmenyn.
2. Leta reda på fakturan som du vill skriva ut eller ladda ned.
3. Klicka på de tre vertikala prickarna till vänster om radposten för fakturan.
4. Välj Ladda ned PDF eller Skriv ut.

Obs! Om du har ett kreditkortskonto visas de vertikala prickarna kanske inte. I sådana fall följer du stegen nedan för att ladda ned flera fakturor.

Gör så här för att ladda ned upp till 100 fakturor åt gången:

1. Välj Fakturor i navigeringsmenyn.
2. Använd kryssrutorna för att välja upp till 100 fakturor.
3. Klicka på knappen Ladda ned (upp till 100).
   • Det här alternativet är endast tillgängligt när du valt minst en faktura.
4. Välj önskat format från rullgardinsmenyn Filtyp:
   • CSV, XLSX, TXT, XML, PDF eller XLS.
5. Välj något av följande i rullgardinsmenyn Kolumnuppsättning:
   • Alla kolumner
   • Fakturakolumner
6. (Valfritt) Ändra filnamnet i fältet Filnamn.
7. Klicka på knappen Skapa nedladdning.
8. Du skickas vidare till nedladdningscentret, där du kan klicka på den blå nedladdningspilen för att ladda ned filen när den är klar.

1. Välj Fakturor i den vänstra navigeringsmenyn.
2. Klicka på det justerade fakturanumret i översikten.
3. Gå ned till avsnittet Betalningar och avgifter och visa Transaktionshistorik. En lista med kreditnotor (endast PDF) visas.
4. Välj den kreditnota som du vill ladda ned.
5. Ett nytt fönster öppnas med den valda PDF-kreditnotan, klar för nedladdning.

1. Välj Fakturor i den vänstra navigeringsmenyn.
2. Tryck på Ctrl + P eller Kommando + P på tangentbordet för att öppna utskriftsdialogrutan i ett utskriftsvänligt format.
3. När skärmen med utskriftsalternativ visas klickar du på Ja för att bekräfta ditt val. Då skapas ett kontoutdrag.
4. Välj Spara som PDF i utskriftsalternativen för att ladda ned kontoutdraget istället för att skriva ut det.

Om du tror att det finns felaktiga avgifter på din faktura eller en specifik försändelse kan du bestrida dem online innan du betalar.

Gör så här för att skicka in ett bestridande:

1. Välj Fakturor i den vänstra navigeringsmenyn.
2. Klicka på fakturanumret som innehåller den försändelse du vill bestrida.
3. Gå ned till avsnittet Försändelser.
4. Klicka på aktuellt spårnings-ID.
5. Klicka på Bestrid försändelse.
6. Välj lämplig bestridandetyp.
7. Välj orsak till bestridande och fyll i formuläret med den information som behövs.
8. Klicka på Skicka in bestridande.

Ja. Med FedEx Billing Online kan du skapa anpassade rapporter baserade på din fakturauppgifter. Du kan skapa manuella rapporter eller ställa in automatiska nedladdningar för automatisk rapportering.

Gör så här för att skapa en rapport manuellt:

1. Välj Rapportering i den vänstra navigeringsmenyn.
2. Klicka på Skapa rapport.
3. Klicka på Tillämpa nya filter och välj en filteruppsättning (valfritt).
4. Välj det aktuella kontonumret.
5. Välj ett datumintervall.
6. Välj Status för de fakturor som du vill ha med.
7. Välj dina rapportkolumner för att anpassa rapportlayouten.
8. Klicka på Förbered rapport för nedladdning.

Rapporten är därefter tillgänglig i nedladdningscentret.

Klicka på Uppdatera för att fylla i filen om den är tom.

Alternativ för automatiska nedladdningar:
Du kan aktivera automatiska nedladdningar, vilket automatiskt skapar en rapport varje gång en ny faktura skapas. När rapporten har skapats finns den tillgänglig i nedladdningscentret för enkel åtkomst.